Datos a 31 de diciembre de cada año
Los datos presentados son los últimos aprobados.
| ECONÓMICOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos del ejercicio | 19.103.975,61€ | 19.550.838,11€ | 22.648.657,64€ | 24.531.317,19€ |
| Gastos del ejercicio | 19.096.874,76€ | 19.549.578,61€ | 22.643.488,83€ | 24.510.664,43€ |
| Resultado del ejercicio | 25.589,98€ | 7.100,85€ | 1.259,50€ | 20.652,76€ |
| INGRESOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Convenios y Asistencias Técnicas | 3.633.055,77€ | 3.643.973,27€ | 3.660.736,66€ | 4.347.499,78€ |
| Cursos | 6.516.677,22€ | 6.439.080,85€ | 7.042.891,87€ | 7.191.415,58€ |
| Becas | 26.891,07€ | 62.668,38€ | 93.629,74€ | 42.794,40€ |
| Otras Encomiendas de Gestión | 7.383.732,68€ | 8.038.521,18€ | 10.650.440,30€ | 11.748.967,76€ |
| Arrendamiento Edificios Parque | 1.543.618,87€ | 1.366.594,43€ | 1.200.955,07€ | 1.200.639,67€ |
| TOTAL INGRESOS | 19.103.975,61€ | 19.550.838,11€ | 22.648.657,64€ | 24.531.317,19€ |
| CONVENIOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Número de convenios y asistencias técnicas gestionados en el ejercicio | 373 | 463 | 537 | 553 |
| Cobros en banco con cargo a convenios y asistencias técnicas | 4.031.775,49€ | 4.949.425,17€ | 4.477.341,78€ | 7.731.597.32€ |
| Canon UPM | 378.065,96€ | 279.022,05€ | 283.304,66€ | 314.689,35€ |
| FORMACIÓN PRESENCIAL | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Número de cursos abiertos en el ejercicio | 79 | 94 | 103 | 107 |
| Número de cursos gestionados en el ejercicio | 293 | 313 | 297 | 283 |
| Cobros en banco por matrículas | 6.037.014,31€ | 6.768.790,17€ | 7.268.662,84€ | 7.662.885,20€ |
| Canon UPM | 803.196,05€ | 592.629,47€ | 657.774,30€ | 725.580,60€ |
| ACTIVIDAD | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Número de facturas emitidas FGUPM | 2.307 | 2.887 | 2.882 | 4.004 |
| Número de autorizaciones de gasto gestionadas | 2.410 | 2.236 | 2.281 | 2.448 |
| Número de peticiones de pago emitidas | 6.420 | 6.873 | 6.914 | 6.914 |
| Número de asientos contables Servicios Centrales | 26.283 | 28.579 | 29.253 | 32.002 |
| Número de registros de salida Servicios Centrales | 612 | 572 | 496 | 269 |
| Número de registros de entrada Servicios Centrales | 12.803 | 10.987 | 10.249 | 8.196 |
| EFICIENCIA (días) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo medio de ejecución de una autorización de gasto | — | 1 | 1 | 1 |
| Tiempo medio de ejecución de una orden de pago | 5 | 6 | 3 | 5 |
| Tiempo medio de contabilización de un cobro | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Tiempo medio de elaboración y firma de convenios y asistencias técnicas | 4 | 2 | 2 | 1 |
| PERSONAL | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Número de personal fijo en plantilla | 201 | 204 | 218 | 313 |
| Número de personal temporal | 52 | 39 | 48 | 27 |
| CLIENTES | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Número de directores que gestionan con los Servicios Centrales | 226 | 247 | 275 | 280 |